Ajd da probamo da odgovorimo:
1. Upisujes sve izdate fakture, bez obzira bile one placene ili ne. Zbog toga je bolje da izdajes predracune i kada ti klijent plati, izdas mu racun i to onda zavedes u KPO.
2. Tada ces icu u banku i izdaje ti potvrdu za potrazni i dugovni promet za taj period. Poreskoj je bitan onaj potrazni promet (ono sto je tebi uplaceno na racun).
3. Za ovo nisam siguran. Stavi da su ti ista oba datuma na fakturi.
4. Ne znam, ovo i mene zanima. :)


Ako sam negde pogresio, izvinjavam se unapred.

1. Ako naknadno izdajes fakture a u sistemu PDV si, onda vodi racuna da racun mora da ima novi datum, stvarni datum kada izdajes racun, da g amors dostaviti kupcu pre isteka obracunskog perioda za PDV. Takodje, ne mozes retroaktivno da fakturises usluge (ne mozes recimo u decembru da fakturises usluge za avgust).

3. Pisi datum izdavanja racuna

4. Nemoj korsititi sekvencijalni broj racuna, napravi broj racuna takav da uvek mozes da umetnes neki. Recimo neki ti se broj racuna sastoji od sifre kupca, i rednog broja racuna za tog kupca. Tako racuni moraju da budu u redosledu samo u okviru jednog kupca, a za toliko je vec teze daomasis, a ako i omasis samo dosas neki sufiks prethodnom broju, tako da da ostanu u sekvenci.

Hvala na pomoci

Molio bih za pomoc u vezi upisivanja deviznih priliva u KPO. Upravo ispunjavam obrazac koji moram sutra predati, ali ne znam kako da upisem prilive koje sam imao iz inostranstva i da li ih treba evidentirati kroz KPO. Bio bih zahvalan, ako bi mi neko pomogao.

Hvala.